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Raum für Zukunft. Werte für morgen. Raum für Zukunft. Werte für morgen. LBBW Immobilien-Gruppe Unternehmenspräsentation 09.12.2024
LBBW Immobilien-Gruppe Die LBBW Immobilien- Gruppe ist das Immobilien- kompetenzzentrum im Konzernverbund der Landesbank Baden- Württemberg als 100%- Tochter. Als Investor, Projektentwickler und Dienstleister decken wir den gesamten Lebenszyklus einer Immobilie ab. Niederlassungen Stuttgart, Frankfurt, Berlin, München Mitarbeiter*innen ca. 350 Seite 2 09.12.2024 LBBW Immobilien-Gruppe | Unternehmenspräsentation Mit vier spezialisierten Konzerntöchtern bieten wir Ihnen alle Leistungen aus einer Hand: • Investment Management • Asset Management • Development • Kommunalentwicklung
Eigenkapital (IFRS) In Mio. € 493 493 493 470 454 Robustes Geschäftsmodell, gute Positionierung in den Kernmärkten und konsequente Umsetzung der langfristigen Strategie zahlen sich aus. Seite 3 09.12.2024 LBBW Immobilien-Gruppe | Unternehmenspräsentation 2019 2020 2021 2022 2023 Kennzahlen 2023 Bilanzsumme Gesamt- development- volumen Assets under Management Immobilien- Bestand 1,4 Mrd. € 1,0 Mrd. € 1,6 Mrd. € 160 Tm²
Ein resilientes Geschäftsmodell 360°-Fokus für langfristigen Erfolg Unser immobilienwirtschaftliches Leistungsspektrum: Investment Management ⚫ Fondskonzeption ⚫ Fonds Management ⚫ Portfolio Management Asset Management ⚫ Portfolio Management ⚫ Asset Management ⚫ Property Management Seite 4 09.12.2024 LBBW Immobilien-Gruppe | Unternehmenspräsentation Kommunalentwicklung ⚫ Stadt- und Dorferneuerung ⚫ Baulanderschließung ⚫ Grundstücksentwicklung und Vermarktung Development ⚫ Bauherrenfunktion ⚫ Eigenkapitalinvestor ⚫ Vermarktung
Unsere Vision Raum für Zukunft. Werte für morgen. Unsere Mission Wir haben die Leidenschaft für herausragende Ideen und das beste Know-how, um zukunftsorientierte Konzepte ganzheitlich, nachhaltig und partnerschaftlich zu realisieren. Unsere Werte transformativ nachhaltig partnerschaftlich Seite 5 09.12.2024 LBBW Immobilien-Gruppe | Unternehmenspräsentation
Werte, die bleiben. Auch für die Zukunft. „Durch unser zielgerichtetes, nachhaltiges Handeln beeinflussen wir die gebaute Umwelt und das Zusammenleben von morgen. Wir sind uns dieser Verantwortung bewusst und setzen nachhaltige Themen konsequent um.“ Marco Knopp, Sprecher der Geschäftsführung Seite 6 09.12.2024 LBBW Immobilien-Gruppe | Unternehmenspräsentation
Wir sind verdammt stark – durch Nachhaltigkeit als Kernelement Entsorgung belasteter Böden Smart Metering und Green Lease n e g n u g a r f e b r e g r ü B e j t k e o r P - A B I Implementierung neuer Effizienzhausklassen Nachhaltige Quartiersentwicklung Regenerative Energie- und Wärmekonzepte Soziales Engagement (Kinderhospiz, Social Day) Flächen- und Bodenmanagement Architekturwettbewerbe Verkehrsreduktion und E-Mobilität Seite 7 09.12.2024 LBBW Immobilien-Gruppe | Unternehmenspräsentation ECORE zur Nachhaltigkeits- transparenz unserer Objekte DGNB Gold und nachhaltige Bauweisen
Unsere nachhaltige Transformation Effiziente Standards ⚫ Im Rahmen der Bahnstadt Heidelberg, einer der größten Passivhaus-Siedlungen der Welt, wurden vier Bauprojekte im Passivhausstandard realisiert Nachhaltiges Bauen ⚫ Neben hoher Energieeffizienz liegt unser Fokus auf der ganzheitlichen Nachhaltigkeitsbetrachtung der Immobilie. ⚫ Mit der Umsetzung von NH-/EE- ⚫ Nachhaltige Bauweisen, wie Klassen werden weitere Bausteine zur Reduktion der CO2- Emissionen im Lebenszyklus einer Immobilie implementiert. bspw. Geothermie, Verwendung von Recycling-Beton oder Holz- Hybrid-Systemen, sollen schrittweise als fester Bestandteil unserer Projektentwicklungen etabliert werden. Ressourcenmanagement ⚫ Durch integriertes Bodenmanagement und Recycling machen wir militärische und zivile Flächen wieder nutzbar. ⚫ Für eine nachhaltige Ausrichtung unseres Gebäudebetriebs setzen wir verstärkt auf Green FM/Lease. ⚫ Wir nutzen seit 2015 Ökostrom und seit 2018 CO2-neutrales Gas Zertifizierung & Taxonomie ⚫ Bisher wurden 10 Projekte mit dem DGNB-Gold-Zertifikat ausgezeichnet. ⚫ Durch die Ausrichtung unserer Konzeptionsanforderungen an den EU-Taxonomiekriterien legen wir den Grundstein für zukünftige ESG-Verifikationen. ⚫ Durch unseren Umweltbeauftragten und regelmäßige Energie-Audits arbeiten wir kontinuierlich an einer Verbesserung unserer Umweltbilanz. Seite 8 09.12.2024 LBBW Immobilien-Gruppe | Unternehmenspräsentation
Raum für Zukunft. Werte für morgen. Asset Management Effizient bis zum letzten Meter 09.12.2024
Asset Management Wir bewirtschaften und optimieren große, diversifizierte Immobilienbestände – in eigener unternehmerischer Verantwortung oder als Dienstleister für Dritte. Assets under Management (Eigen- + Fondsbestand) ca. 1,63 Mrd. € Unsere Leistungen ⚫ Portfoliomanagement ⚫ Kaufmännisches und Technisches Property Management ⚫ Portfolio- und Szenarioanalysen ⚫ Cash-Flow-Modeling ⚫ Aktives Wertsteigerungsmanagement ⚫ Transaktionsmanagement ⚫ Optimierung und Umsetzung von Vermietungsstrategien ⚫ Aktive Instandsetzung und Modernisierung Seite 10 09.12.2024 LBBW Immobilien-Gruppe | Unternehmenspräsentation Vermietbare Fläche ca. 325.000 m² Ist-Miete ca. 60 Mio. € p.a. 50 Objekte
Asset Management Signaris, Frankfurt am Main Das Signaris befindet sich in bester Lage im Central Business District Frankfurts und beherbergt die Deutsche Bundesbank. ⚫ Ankauf des Objekts Anfang 2017 ⚫ Ca. 14.100 m² Mietfläche ⚫ Insgesamt sieben Stockwerke ⚫ Auszug der Bestandsmieter Ende 2019 ⚫ Umsetzung unserer Manage-to-Core-Strategy ⚫ Gezielte Marktansprache mit Vermietungskonzept ⚫ Umfassender Mieterausbau ⚫ Seit 2021 langfristige Nachvermietung an die Deutsche Bundesbank Seite 11 09.12.2024 LBBW Immobilien-Gruppe | Unternehmenspräsentation
Raum für Zukunft. Werte für morgen. Investment Management Initiieren. Managen. Werte steigern. 09.12.2024
Investment Management Wir entwickeln neue Fondskonzepte und Anlagestrategien, die auf die Bedürfnisse unserer Anleger zugeschnitten sind. Unsere Leistungen ⚫ Konzeption und Management indirekter Immobilienanlagen ⚫ Performanceanalysen und -optimierungen ⚫ Fortlaufendes Portfoliomanagement ⚫ Controlling und Reporting ⚫ Betreuung von Investoren ⚫ Entwicklung und Darstellung von Szenarien ⚫ Jahresplanungen sowie Vorbereitung und Überwachung der Umsetzung ⚫ Wirtschaftlichkeitsberechnungen und Cash- Flow-Modeling ⚫ Umfangreiche Researcharbeiten Seite 13 09.12.2024 LBBW Immobilien-Gruppe | Unternehmenspräsentation Bruttofondsvermögen ca. 970 Mio. € Vermietbare Fläche ca. 381.000 m² Vermietungsstand ca. 89% 33 WertFonds S 3 NID 12 GDC+ 48 Objekte
Investment Management Unsere Fonds im Überblick WertFonds S GDC+ Fondsauflage Fondsvermögen Performance (seit Auflage) Fondsobjekte Vermietungsquote 2010 Rd. 476 Mio. € + 105,1% 33 95,6% Fondsauflage Fondsvermögen Performance (seit Auflage) Fondsobjekte Vermietungsquote 2018 Rd. 316 Mio. € + 15,8% 11 84,0% ⚫ Fokus auf Nahversorger, Büro und Wohnen ⚫ Unbegrenzte Laufzeit ⚫ Breite Diversifizierung ⚫ Fokus auf Büro und Geschäftshäuser ⚫ Portfolioaufbau ist fast abgeschlossen NID Fondsauflage Fondsvermögen Performance (seit Auflage) Fondsobjekte Vermietungsquote 2021 Rd. 176 Mio. € + 9,4% 3 96,6% ⚫ Fokus auf Nahversorgungszentren ⚫ Alle Zeichnungszusagen sind abgerufen und investiert Seite 14 09.12.2024 LBBW Immobilien-Gruppe | Unternehmenspräsentation * mit den Geschäftsfeldern Asset und Investment Management, Development und Real Estate Services
Raum für Zukunft. Werte für morgen. Development Wir schaffen Mehrwert durch Qualität. 09.12.2024
Development Wir haben als Eigenkapitalinvestor in den vergangenen 80 Jahren eine Vielzahl von Immobilien geplant und realisiert. Viele davon haben sich zu Vorzeigeobjekten renommierter Nutzer entwickelt. Unsere Leistungen ⚫ Grundstücks- und Bedarfsanalyse ⚫ Wirtschaftlichkeitsberechnung ⚫ Nachhaltigkeitsberatung und DGNB- Zertifizierung ⚫ Architektenwettbewerb ⚫ Ausschreibung und Vergabe ⚫ Bau- und Planungscontrolling ⚫ Mietvertragsmanagement ⚫ Vermarktung Seite 16 09.12.2024 LBBW Immobilien-Gruppe | Unternehmenspräsentation Realisierte BGF ca. 224.000 m² (seit 2018) Realisierte Wohneinheiten ca. 1.690 (seit 2018) Geplante BGF ca. 175.000 m² (in Bau / Planung) Geplante Wohneinheiten ca. 720 (in Bau / Planung) Investitionsvolumen ca. 1 Mrd. € 8 In Planung 4 In Bau 12 Projekte
Development 3 Höfe, Berlin Die 3 Höfe wissen mit Ihrer Kombination aus Wohnen und Büro ihre Besucher zu beeindrucken. Sie befinden sich im Herzen des Berliner Tiergartens und wurden vom Architekten Sergei Tchoban gestaltet. ⚫ Wohnflächen von 27 m² bis 142 m² ⚫ Ca. 13.800 m² Wohnfläche ⚫ Attraktive Innenhöfe mit hoher Aufenthaltsqualität ⚫ Mieteinheiten ab 200 bis 2.500 m² je Etage ⚫ Ca. 18.800 m² BGF Büro ⚫ Moderne Architektur und Ausstattungsqualität ⚫ DGNB-Gold-Zertifizierung ⚫ Hohe Flächeneffizienz verbunden mit hoher horizontaler & vertikaler Flexibilität Seite 17 09.12.2024 LBBW Immobilien-Gruppe | Unternehmenspräsentation
Raum für Zukunft. Werte für morgen. Kommunalentwicklung Ihr verlässlicher Partner. Seit über 50 Jahren. 09.12.2024
Kommunalentwicklung Als kommunaler Dienstleister stehen wir für strategische Beratung, kompetentes Projektmanagement und Praxiserfahrung aus über 50 Jahren Zusammenarbeit mit Investoren, Unternehmen und Kommunen. Laufende Projekte ca. 1.000 Aktuelle Kunden ca. 600 Unsere Leistungen ⚫ Strategie und Planung von Stadt- und Dorferneuerung ⚫ Baulandmobilisierung und Erschließung ⚫ Bauland- und Grundstücksentwicklung ⚫ Konversion und Infrastrukturentwicklung ⚫ Vermarktung Konversionsmaßnahmen ca. 1.500 ha Entwickelte Flächen ca. 8.000 ha Unsere Standorte ⚫ Stuttgart ⚫ Freiburg ⚫ Heilbronn ⚫ Karlsruhe ⚫ München ⚫ Ulm Seite 19 09.12.2024 LBBW Immobilien-Gruppe | Unternehmenspräsentation
Kommunalentwicklung Großer Forst, Nürtingen Interkommunale Entwicklung von ca. 28,5 ha Gewerbeflächen mit und für den Gewerbezweckverband Großraum Nürtingen. ⚫ Erschließungsträgerschaft im Rahmen des KE- Grunderwerbsmodells ⚫ Übernahme des Grunderwerbs, der Baulandumlegung, Bodenordnung und der Grundstückbewirtschaftung ⚫ Erstellung des Bebauungsplans ⚫ Projektsteuerung der Erschließungsmaßnahmen ⚫ Grundstücksverkauf in enger Zusammenarbeit mit dem Gewerbezweckverband ⚫ Liquiditätsplanung und Finanzsteuerung der Bauabschnitte Seite 20 09.12.2024 LBBW Immobilien-Gruppe | Unternehmenspräsentation
Königstraße 3 Königstraße 1 c Königstraße 1 Schlossgartenhotel Pavillon Mit Verantwortung gestaltet: Das neue Eingangstor zur City Das Schlossgartenquartier wird viel mehr sein als nur moderne, richtungsweisende Architektur. Zwischen der pulsierenden Königstraße und der größten Parkfläche der City wird es Maßstäbe setzen für attraktiven, nachhaltigen Städtebau, der den Menschen in den Mittelpunkt stellt. ⚫ Mit hervorragender Gebäudearchitektur und hochwertigen urbanen Freiflächen gestalten wir das repräsentative Entrée der Stadt ⚫ Durch Öffnung der Theaterpassage verbinden wir den Schlossgarten mit der wichtigsten Einkaufsstraße der Stadt ⚫ Es entstehen moderne Büro-, Einzelhandel- und Gastroflächen neben dem zu modernisierenden Schlossgartenhotel ⚫ Mit der neuen Gastronomiezeile zum Schlossgarten schaffen wir attraktive Freiräume und beleben den öffentlichen Raum ⚫ Bereits verbaute Materialien werden aufbereitet und u.a. in einer Holz-Hybridkonstruktion wiederverwendet ⚫ Dadurch können rund 45.000 Tonnen CO2 eingespart werden, die in der Bausubstanz als graue Energie gebunden sind Seite 21 09.12.2024 LBBW Immobilien-Gruppe | Unternehmenspräsentation
Geschäftsführung und Management Marco Knopp Sprecher der Geschäftsführung Development KE Alexander Sieber Geschäftsführer Asset- und Investment Management KE Thomas Wagner Geschäftsführer CFO Oliver Fauth Geschäfts- führer Asset Management Martin Riedißer Geschäfts- führer Kommunal- entwicklung Johannes Schlosser Geschäfts- führer Development Tanja Gröger Geschäfts- führerin Bahnhofplatz- gesellschaften Christian Rosery Geschäfts- führer Investment Management Michael Stapf Geschäfts- führer Development Uwe Jaggy Geschäfts- führer Development Michael Roth Geschäfts- führer Investment Management Frank Teupe Geschäfts- führer Asset Management Markus Lampe Geschäfts- führer Kommunal- entwicklung Christian Sailer Geschäfts- führer Bahnhofplatz- gesellschaften Seite 22 09.12.2024 LBBW Immobilien-Gruppe | Unternehmenspräsentation
Haftungsausschluss Alle Angaben und Darstellungen in dieser Präsentation wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Irrtümer, Auslassungen und Änderungen bleiben jedoch vorbehalten. Es besteht keine Verpflichtung, den Empfänger dieser Präsentation über etwaige Änderungen zu informieren. Eine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte der Präsentation ist soweit gesetzlich möglich ausgeschlossen. Die Inhalte und Werke in dieser Präsentation sind urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigungen durch den Empfänger dieser Präsentation sind nicht zulässig. Seite 23 09.12.2024 LBBW Immobilien-Gruppe | Unternehmenspräsentation